Бюджетний процес на наступний 2022-23 фінансовий рік на 2023-24 роки

Дорогі колеги,

Цьогорічна сесія законодавчих зборів завершилася минулими вихідними кількома значними перемогами для коледжів штату Орегон. Наші законодавці прийняли законопроекти, які сприятимуть нашій прибутковості, збільшать фінансову допомогу студентам і створять кращі шляхи для отримання дипломів медсестер.

Фонд підтримки громадського коледжу

Законодавча влада прийняла Фонд підтримки громадського коледжу в розмірі 800 мільйонів доларів (Хаус Білл 5025). Хоча це менше, ніж наш запит у 855 мільйонів доларів, це суттєве збільшення на 97 мільйонів доларів порівняно з тим, що було виділено на 2021-23 роки.

Орегонський грант можливостей

Ухвалення HB 5025 також збільшило грант Oregon Opportunity Grant на 100 мільйонів доларів, довівши цей бюджет до 308.4 мільйона доларів. The Орегонський грант можливостей це державна програма фінансової допомоги на основі потреб, яка забезпечує фінансування понад 30,000 XNUMX студентів на рік.

Бакалавр медичних наук

Законодавчий орган також ухвалив Сенатський законопроект 523, що дозволяє громадським коледжам пропонувати ступінь бакалавра медсестер (BSN). Це розширить доступ до чотирирічних дипломів медсестер і допоможе штату Орегон почати вирішувати проблему нестачі медсестер.

Бюджет ТТС

Вчора ввечері рада освіти CCC затвердила коледжі на 2023-24 роки бюджет 143,644,237 XNUMX XNUMX доларів США. Цей бюджет також був затверджений Бюджетним комітетом CCC у травні.

Оплата студентів

Якщо ви пам’ятаєте, ще у квітні Рада освіти підняла плату за навчання на 6 доларів США за кредит на наступний рік. Однак у них була умова, що якщо фонд підтримки коледжу Community буде збільшено, ми зменшимо підвищення плати за навчання до 4 доларів США за кредит. Ми працюватимемо над коригуванням вартості навчання та поверненням коштів тим, хто вже заплатив вищу вартість за літній та осінній семестри.

Дякую

Дякуємо, якщо ви працювали в Консультативній групі з питань бюджету, допомагали в адвокації в столиці, брали участь у форумі або будь-яким іншим чином брали участь у бюджетному процесі цього року. Я вже казав це раніше, але варто повторити, це важка робота, і ці рішення непрості. Я вдячний усім, хто допоміг у цьому. Я сподіваюся, що цього літа кожен матиме можливість провести час із родиною та друзями та зарядитися енергією.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Цьогорічна законодавча сесія була справжньою, і, схоже, вона не закінчиться найближчим часом. Група сенаторів продовжує брати участь у «виході» в столиці, що перешкоджає прийняттю законопроектів і бюджетів, залишаючи під загрозою коледжі, школи та інші державні установи.

Минулого тижня Підкомітет шляхів і засобів вищої освіти рекомендував фінансувати громадські коледжі в розмірі 800 мільйонів доларів, що перевищує запропоновані бюджети губернатора та Ways and Means, але все ще значно нижче рекомендованих HECC 855 мільйонів доларів, які необхідні коледжам для повної підтримки наших програм. і послуги.

Проте, ймовірно, сесія завершиться 25 червня без ухвалення державного бюджету. Це може призвести до спеціальної літньої сесії, що призведе до значної затримки в прийнятті бюджету. Через час, коли коледжі отримують наше фінансування, це може створити проміжок в отриманні нашого наступного внеску фінансування від держави.

Завдяки постійному відповідальному фіскальному управлінню в CCC, здоровому балансу резервів і фінансуванню кредиту на утримання нових співробітників, CCC буде платоспроможним, доки законодавчий орган не затвердить бюджет і ми не отримаємо державне фінансування. Однак менші коледжі та райони K-12 можуть бути не в тому ж становищі.

Після ухвалення збільшення Фонду підтримки громадського коледжу (CCSF) до 800 мільйонів доларів також позитивно вплине на наших студентів. На своєму квітневому засіданні Рада освіти проголосувала за підвищення плати за навчання на 6 доларів США за кредит (зі 117 доларів США за кредит до 123 доларів США за кредит) із застереженням про те, що збільшення буде скориговано до збільшення 4 доларів США за кредит, якщо ми побачимо підвищення CCSF штату перевищує поточну суму. Студенти, які сплатили більшу вартість навчання за літній та осінній семестри, отримають відшкодування переплаченої суми.

Отже, хоча державне фінансування громадських коледжів виглядає багатообіцяючим, невідомо, коли ми його отримаємо. Щоб підтримувати наш поточний бюджетний цикл, Очікується, що Рада освіти прийме наш 2023-24 бюджет на засіданні 28 червня, і тоді ми оцінимо, куди прийде наше фінансування, коли держава ухвалить свій бюджет.

Я продовжуватиму інформувати спільноту коледжу, коли ми дізнаємося більше від штату.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Оскільки ми наближаємося до завершення цьогорічного бюджетного циклу, я хочу поділитися кількома основними моментами бюджету на 2023-24 роки, який наступного тижня буде подано до Бюджетного комітету для першого читання.

На останньому засіданні ради з питань освіти рада схвалила підвищення плати за навчання на 6 доларів США за кредит (зі 117 доларів США за кредит до 123 доларів США за кредит) із застереженням, що збільшення буде скориговано до збільшення 4 доларів США за кредит, якщо ми побачимо збільшення штату Фонд підтримки громадського коледжу (CCSF) перевищує поточну суму. Це потенційне збільшення плати за навчання генерує кілька сотень тисяч доларів заощаджень на наш поточний прогнозований дефіцит.

Ми продовжуємо мати великий структурний дефіцит: з 28 року кількість студентів зменшилася на 2019%, але, на щастя, цього року нам не потрібно робити більші скорочення завдяки кредиту на утримання співробітників у розмірі 9.75 мільйона доларів, який ми отримуємо та плануємо розподілити протягом наступних трьох років .

Минулого тижня Виконавча команда розглянула відгуки Консультативної групи з питань бюджету, онлайн-форму бюджету та відгуки бюджетного форуму для всіх співробітників. Виконавча команда просувається вперед із деякими скороченнями бюджету та кількома запитами щодо плану стратегічного підрозділу.

Пункти, які вже були визначені як скорочення або економія до бюджетного форуму, були:

• Економія на оплаті комунальних послуг, друку, витратних матеріалів і персоналу, який працює неповний робочий день, завдяки меншій кількості учнів і збільшенню гібридної роботи та навчання.
• Перенесення Moodle на новий, менш дорогий розміщений сайт.
• Скорочено розділи через загальну нумерацію курсів (перехід від п’ятикредитних курсів до чотирьох кредитів).
• Скасування адміністративної посади в індивідуальному навчанні.
• Ліквідація штатної посади асистента клінічної лабораторії на факультеті разом із ліквідацією цієї програми.

Крім того, виконавча команда скоротила бюджет список раніше поділився під час бюджетного форуму для всіх співробітників:

• AFAC для всього відділу - Зниження витрат на матеріали та послуги.
• Офіси президента та віце-президента - Зниження витрат на матеріали та послуги.
• Управління освіти - Зменшені бюджети на поїздки та конференції.
• SBDC – визнати збільшення річного доходу програми та перейти до загального фонду.
• Послуги опікуна — ліквідуйте посаду наглядача на кладовищі.
• Відділ транспорту – скасування трансферних послуг і посади транспортного аналітика на повний робочий день.
• У коледжі – зменшити щорічні грошові перекази із загального фонду до резервного фонду.
• Поштова служба – переведіть координатора поштової служби на неповний робочий день і скасуйте доставку пошти до центральних будівель кампусу Орегона.
• Фінансова допомога - ліквідувати вакантну посаду координатора стипендій.
• Департамент охорони здоров’я/фізичної допомоги – зменшити пропозиції розділів.
• Інформаційні технології - ліквідувати вакантну посаду менеджера.

Виконавча команда також вважала важливим стратегічне інвестування в такі позиції:

• Академічний і кар’єрний коуч з упором на студентів, які не визначилися.
• Спеціаліст з адміністративної підтримки коледжу Safety допомагає координувати тренування з управління надзвичайними ситуаціями, керувати запитами на контроль доступу та надавати резервне покриття.
• Профінансуйте половину запиту для Офісу різноманітності, справедливості та інклюзії, включаючи посаду, разом із бюджетом на матеріали та послуги.
• Перетворення посади відеооператора з неповного робочого дня на повний робочий день, оскільки попит експоненціально зріс, а фінансування в основному покривається за рахунок збільшення плати за цю послугу.

Нарешті, виконавча команда прагне знайти кошти для першочергових запитів, не пов’язаних із посадою, або через кошти кредиту на утримання співробітників, додатковий кінцевий баланс коштів, який надходить від додаткових заощаджень на кінець року, або невикористані кошти з інших джерел (фонд інновацій, технології фонд тощо). Ці одноразові кошти дозволять нам пілотувати кілька запитів на плани підрозділів і визначити пріоритетність будь-яких поточних витрат у майбутньому бюджетному процесі. Коли ми дізнаємося, який у нас рівень державного фінансування, ми надамо оновлену інформацію щодо інших статей, що відбуваються, після прийняття бюджету в липні.

Я хотів би подякувати членам бюджетної консультативної групи за їх роботу. З кожним роком процес бюджетування стає все кращим і кращим, і це завдяки відданості BAG та їхньому наміру бути орієнтованим на студента, а також розробці та впровадженню керівних принципів DEI BAG.

Це непрості рішення. Ми вже худі, і кожна позиція цінується. Продовжуючи скорочувати бюджет, ми дотримуватимемося нашої мети — завдати найменшої шкоди нашим студентам, нашим службам, викладачам і співробітникам, залишаючись фінансово стабільними.

Важливі найближчі дати:

• 10 травня - розгляд бюджетного комітету ТТС запропонований бюджет
• 17 травня – Бюджетний комітет ТТС надає відгук і затверджує бюджет
• Кінець травня - початок червня - держава має оголосити бюджет CCSF
• 28 червня - слухання бюджету CCC і рішення ради освіти щодо прийняття бюджету

Щоб дізнатися більше про процес скорочення бюджету, перейдіть на наш Веб-сторінка бюджету.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Збалансування бюджету коледжу щороку є складним процесом з багатьма рухливими частинами. Це ще складніше з невідомим рівнем державного фінансування та відповідальністю за вирішення поточного бюджетного дефіциту.

Виходячи з цифр, які ми наразі маємо в офісі губернатора та співголів законодавчих шляхів і засобів, нам, можливо, доведеться скоротити наш бюджет на 1.4 мільйона доларів США за рахунок поточних скорочень, крім 1.2 мільйона доларів, які ми вже визначили як поточні скорочення минулої осені пов’язані з низьким рівнем зарахування та економією коштів завдяки збільшенню гібридного/онлайн-навчання. 

На щастя, нам не потрібно робити набагато більші скорочення через кредит на утримання співробітників у розмірі 9.75 мільйонів доларів, який ми отримуємо і плануємо розподілити протягом наступних трьох років. Я хотів би подякувати Джеффу Шафферу та бізнес-офісу за їхню роботу над цією можливістю та те, як вони активно шукають долари та заощадження.

Цього року ми попросили керівництво заощадити 2 мільйони доларів на поточні скорочення. Тоді нашій бюджетній консультаційній групі (BAG) було доручено переглянути та оцінити запропоновані скорочення бюджету, а також розглянути та зважити запропоновані бюджетні запити з планів підрозділів. Я особливо ціную бюджетний процес цього року та сумлінну роботу Консультативної групи з питань бюджету, Групи планування порядку денного BAG та підкомітету BAG з питань різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI).

Підкомітет DEI BAG розробив рубрику пріоритезації бюджету, зосереджену на діяльності, капіталі, даних та впливі на студентів. Після насичених розмов щодо пропозицій кожне скорочення бюджету та запит було ранжовано в рубриці. BAG розглянула понад 2.282 мільйона доларів США запропонованих скорочень бюджету та 1.71 мільйона доларів США запитів на бюджет. Для отримання найновішого списку пропонованих скорочень бюджету та запитів, які просуваються на майбутнє, а також графік бюджету, відвідайте Веб-сторінка бюджетного процесу.

Щоб дізнатися більше про бюджетний процес і наступні кроки, будь ласка, приєднуйтесь до нас на бюджетний форум усіх співробітників у четвер, 6 квітня, о 3:XNUMX, через Zoom. У вашому календарі має бути запрошення.

Якщо у вас є запитання або потрібні роз’яснення щодо бюджетного процесу, запропонованих скорочень бюджету чи бюджетних запитів, будь ласка, заповніть форму на Веб-сторінка бюджетного процесу.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Я хотів би повідомити вам про стан бюджетного процесу та поділитися деякими важливими новинами, пов’язаними з бюджетом.

Якщо ви пам’ятаєте, минулого року ми змогли зберегти бюджет статус-кво, незважаючи на наш структурний дефіцит, завдяки 3 мільйонам доларів федерального стимулюючого фінансування, щоб компенсувати наші втрати доходів від навчання. Проте наш структурний дефіцит продовжує зростати, і його все ще потрібно вирішити.

2022-23 Зниження на 2 мільйони доларів

У травні комітет з питань освіти та бюджету схвалив бюджет, який вимагає скорочення на 2 мільйони доларів цього фінансового року (2022-23). З липня коледж працює над вирішенням цього скорочення.

Бюджетне управління за допомогою Консультативної групи з бюджету визначило 2 мільйони доларів одноразової економії. Частина цих заощаджень пояснюється тим, що реєстрація ще не відновилася, а частина є заощадженнями через заплановане скорочення. Ця економія вже реалізована, і на 2022-23 роки не передбачається нових скорочень. Ці скорочення та економія включають:

• Економія через низьку кількість студентів і зміни середовища:
  • $250,000 XNUMX: економія комунальних послуг завдяки меншому використанню комунальних послуг 
  • 800,000 XNUMX доларів США: економія персоналу завдяки скороченню витрат на неповний робочий день/асоційованого викладача
  • 150,000 XNUMX доларів США: заощадження витратних матеріалів і друку завдяки зменшенню витрат
• Економія, пов'язана з одноразовими плановими скороченнями:
  • 150,000 XNUMX доларів: призупинено послуги трансферу CCC
  • 150,000 3 доларів США: утримання відкритих адміністративних посад протягом 6-XNUMX місяців 
  • 500,000 XNUMX доларів США: підмітайте залишки коштів від завершених проектів (наприклад, залишки коштів на інновації та обладнання) 

Варта уваги новина - податковий кредит на утримання співробітників

Раніше цієї осені ми дізналися, що CCC може претендувати на податковий кредит на утримання співробітників згідно з федеральним законодавством CARES Act. Працюючи з сертифікованою бухгалтерською фірмою, ми подали заявку та маємо право отримати до 9.75 мільйонів доларів США, які ми, ймовірно, отримаємо наступного літа (2023). Ми плануємо поступово вводити це фінансування протягом наступних трьох фінансових років, щоб згладити скорочення бюджету, одночасно вирішуючи наш структурний дефіцит.

Державне фінансування

Цього літа Координаційна комісія з питань вищої освіти (HECC) оприлюднив свій бюджетний запит штату на 2023-25 рр., який включав додаткові 155 мільйонів доларів для фонду підтримки громадських коледжів (CCSF). Це історичне зростання на 22%. Вони також рекомендували одноразове фінансування у розмірі 50 мільйонів доларів США, щоб дати можливість громадським коледжам перейти та адаптуватися до нових тенденцій зарахування до 2025 року. 

Однак такий рівень фінансування не гарантований. Законодавча влада має затвердити фонд підтримки громадських коледжів під час сесії 2023 року. З новим губернатором і багатьма новими законодавцями, які щойно обрані, нам потрібно буде багато розповісти про те, як фінансуються коледжі та як ми служимо суспільству.

Бюджет на 2023-24 рр. – поточні скорочення на 2 мільйони доларів

Через невизначеність державного фінансування та зарахування може бути кілька сценаріїв прогнозування бюджету, зокрема:

• Якщо припустити, що державне фінансування збільшиться на 9.3%, нам потрібно 3.8 мільйона доларів поточних скорочень (на додаток до цьогорічних одноразових скорочень на 2 мільйони доларів) у трирічному прогнозі (2022-25), якщо коледж використовуватиме кредит на утримання працівників для інших інвестиції, а не збалансування бюджету.
• Якщо припустити, що державне фінансування збільшиться на 9.3%, нам знадобиться 835,000 XNUMX доларів США на поточне скорочення в трирічному прогнозі, якщо ми будемо використовувати кредит на утримання співробітників, поетапно протягом трьох років.
• Якщо припустити, що державне фінансування збільшиться на 9.3%, нам знадобиться 1.8 мільйона доларів поточного скорочення в трирічному прогнозі, якщо ми будемо використовувати кредит на утримання співробітників, який поступово вводиться протягом трьох років, і змінимо наше припущення щодо зарахування на постійне (0%) замість +5% підвищення.
• Збалансований бюджет для трирічного прогнозу, якщо ми отримаємо повне фінансування від держави та використовуємо кредит на утримання працівників, який поетапно розраховується на три роки.

Керуючись вказівками Кабінету керівництва та нашої консультативної групи з питань бюджету, виконавча команда просить керівництво визначити 2 мільйони доларів США для додаткових поточних скорочень у бюджетному процесі на 2023-24 рр. і стратегічно використати частину кредитних коштів на утримання співробітників для пріоритетних завдань для просування коледжу вперед . Консультативна група з питань бюджету розглядатиме та даватиме рекомендації щодо запропонованих скорочень бюджету, а також запитів щодо планування підрозділів.

Детальніше

Щоб глибше зануритися в бюджетний прогноз, перегляньте презентацію Ради освіти (посилання на яку наведено вище в Бюджетних документах і посиланнях) або відвідайте сьогоднішнє (16 листопада) засідання Ради освіти, де буде представлено прогноз.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Я хочу коротко повідомити вам про стан державного фінансування, бюджет і роботу Консультативної групи з питань бюджету.

Оновлення HECC

Гарна новина: Координаційна комісія з питань вищої освіти (HECC) подав свій бюджетний запит до штату на 2023-25 рр., який включав додаткові 155 мільйонів доларів для фонду підтримки громадських коледжів (CCSF). Це історичне зростання на 22%. Вони також рекомендували одноразове фінансування у розмірі 50 мільйонів доларів США, щоб дати можливість громадським коледжам перейти та адаптуватися до нових тенденцій зарахування до 2025 року.

Ці рекомендації будуть враховані в рекомендованому губернатором бюджеті, який вийде приблизно в січні. Потім цей бюджет переміститься до Комітету шляхів і засобів законодавчого органу штату для розгляду. У нас попереду довгий шлях державного фінансування, але ми починаємо з позитиву. 

Стимулююче фінансування

Під час пандемії CCC отримав федеральне фінансування, щоб допомогти нам покрити втрачені доходи та безпосередньо допомогти нашим студентам. Це фінансування було витрачено, і ця графіка демонструє, що ми отримали та як ми це використали. Дякую всім, хто працював над розподілом цих доларів.

Консультативна група з питань бюджету

Бюджетна консультативна група (BAG) вже двічі збиралася цього літа, щоб почати говорити про процес вирішення проблеми нашого поточного структурного дефіциту. Нагадуємо, що BAG дає рекомендації щодо бюджетних рішень, включаючи скорочення та сфери інвестицій/можливостей. Це важка — і часом емоційна — робота, і я хочу подякувати відданим членам цієї групи.

Члени BAG включають:

• Асоційована посада студентського уряду (все ще шукаю участі)
• Кевін Агілар
• Джессі Аллі-Снелл
• Дженніфер Андерсон
• Феліція Арсе
• Дастін Баре
• Катріна Бун
• Келлі Бреннан
• Нора Бродніцкі
• Арметта Берні
• Боб Кокран
• Мелісса Дейо
• Сара Дієр
• Беккі Еверетт
• Бев Форні
• Сью Гоф
• Лорі Холл
• Джейсон Ковач
• Кейсі Лейтон
• Кетрін Лонг
• Дерек Лугі
• Джим Мартіно
• Дебра Мейсон
• Давид Плоткін
• Михайло Ціна
• Ліза Рейнольдс
• Мелісса Річардсон
• Джефф Шаффер
• Том Сонофф
• Марія Соррентіно
• Тара Шпрее
• Кріс Світ
• Сабі Варайч
• Келлі Уайт
• Мері Джин Вільямс
• Келлі Вілшир
• Марк Яннотта
• Крістофер Ціммерлі-Бек

Я продовжуватиму ділитися регулярними оновленнями бюджету зі спільнотою коледжу. Будь ласка, знайдіть час, щоб прочитати ці повідомлення, беріть участь у процесі, де це можливо, і не соромтеся ставити запитання. 

З повагою,

Тім

• Джессі Аллі-Снелл, виконавчий помічник віце-президента з обслуговування коледжу
• Дженніфер Андерсон, заступник декана, академічні основи та зв’язки
• Дастін Бере, директор Служби підтримки студентів і академічних працівників
• Катріна Бун, заступник декана, інституційна ефективність і планування
• Ліза Рейнольдс, заступник декана, інституційна ефективність і планування
• Джон Ґінзбург, директор Студентське життя та розділ IX
• Кірбі Глісон, академічний і кар'єрний тренер
• Аундреа Сніткер, заступник декана мистецтв і наук
• Нора Бродніцкі, денний факультет, ст 
• Арметта Берні, декан відділу технологій, прикладних наук і громадських послуг
• Ерін Гравелл, заступник декана з технологій, прикладних наук і державних послуг
• Рон Прінс, декан, Служба студентського містечка
• Келлі Монтгомері, директор служби зберігання та поштових відділень
• Тім Кук, президент
• Меліса Дейо, координатор фонду
• Беккі Еверетт, адміністративний помічник
• Тамі Харпер, адміністративний помічник
• Сью Гоф, декан відділу мистецтв і наук
• Лорі Холл, виконавчий директор відділу зв’язків із коледжами та маркетингу
• Ешлі Сірс, тимчасовий декан, інституційна ефективність і планування
• Емі Канната, директор Grants Development
• Кейсі Лейтон, директор з різноманітності, справедливості та інклюзії
• Дерек Лугі, факультет денної форми навчання, економіка
• Джим Мартіно, директор відділу охорони здоров’я, фізкультура, легка атлетика
• Дебра Мейсон, виконавчий директор Фонду
• Девід Плоткін, віце-президент з навчання та обслуговування студентів
• Марк Яннотта, викладач математики
• Майкл Прайс, асоційований факультет, мат
• Ліза Рейнольдс, заступник декана відділу мистецтв і наук
• Мелісса МакКормак, головний спеціаліст відділу кадрів
• Джефф Шаффер, віце-президент відділу обслуговування коледжу
• Денніс Маркс, директор коледжу з безпеки
• Марія Джулія Соррентіно, асоційований факультет комп’ютерних наук
• Данніель Хоффман, декан, академічні основи та зв’язки
• Кріс Світ, секретар
• Сабі Варайч, директор з інформації
• Келлі Вайт, адміністративний помічник і секретний президент
• Рейвен Стінсон, асоційований студентський уряд (ASG)
• Крістофер Зіммерлі-Бек, асоційований факультет, англійська мова та асоційований президент факультету
• Вірджинія Чемберс, директор відділу медичних наук
• Тіна Франциско-Еванс, координатор з питань справедливості та інклюзії
• Томас Франк, асоційований факультет, бізнес
• Хейлі Ступаскі, директор коледжу
• Ешли Таун, технік лабораторії виробництва/зварювання

Фінансова рада служить місцем для спільного прийняття рішень щодо політики, процедур і стратегічних питань, пов’язаних з фінансами організації. Дізнайтеся більше на Веб-сторінка Фінансової ради.