Перейти до вмісту

Процес розробки бюджету на 2025-26 фінансовий рік

Ласкаво просимо на сторінку бюджетного процесу на 2025-26 рр. Ця веб-сторінка буде оновлюватися відповідними бюджетними повідомленнями, презентаціями, інструкціями та графіками, коли ми плануємо на майбутній фінансовий рік.

Бюджетний процес на 2025-26 фінансовий рік буде зосереджений на тому, як добре розпоряджатися нашими ресурсами на користь нашої громади, водночас вирішуючи операційний дефіцит коледжу. За наявності ресурсів у майбутньому може виникнути потенціал для стратегічного інвестування в ключові сфери.

Інформація про призначення та зміст етапів бюджетних процесів також доступна в Базі знань бізнес-послуг: 

Бюджетний графік

2024

  • липень-вер.: оцінка ідей фінансового стану коледжу та завершення річного комплексного фінансового звіту (ACFR) за 2023-24 фінансовий рік.
  • жовт.-лист.: завершення осіннього прогнозу для листопадової презентації Ради
  • Грудень: розробка базового бюджету на матеріали та послуги, передбачувані контрактні збільшення та перевірка рахунків розподілу для штатних посад

2025

  • Січень 31: Процес подання плану підрозділу
  • лютий-березень: Аналіз, огляди та рекомендації, проведені березень-середина квітня: Рекомендації та додаткова можливість внести свій внесок у процес завершено та представлено виконавчій команді коледжу
  • Перший тиждень травня: Книга проектів бюджету опублікована та доступна в Інтернеті
  • може 14: засідання комітету з питань бюджету – перше читання бюджету
  • може 21: Засідання бюджетного комітету – друге читання, можливість публічного виступу та затвердження бюджету
  • червні 25: остання можливість для публічного свідчення, і рада освіти офіційно ухвалює бюджет на 2025-26 фінансовий рік

Запити на план підрозділу

У рамках річного планування підрозділу коледжу, розпорядникам бюджету пропонується визначити операційні прогалини в поточних рівнях ресурсів, а також подати запити на нові ресурси під час майбутніх обговорень бюджету. Фінансування будь-якого запиту щодо нових ресурсів можливе лише за наявності поточних бюджетних можливостей або навмисного рішення щодо внутрішнього перерозподілу наявних коштів. Ці запити аналізуються на фінансові наслідки, узгодження з основною місією коледжу, стратегічним планом і цілями DEI. Ця робота виконується за допомогою Консультативної групи з питань бюджету (BAG), розробників бюджету та іншого допоміжного персоналу програми протягом весни.

Консультативна група з питань бюджету

Консультативна група з питань бюджету (BAG) складається з майже 40 членів, щоб залучити більше голосів до бюджетного процесу та бути більш інклюзивним. BAG працює з думкою про постійне вдосконалення та підходом до тестування та випробування нових процесів, включаючи використання рубрики оцінювання, зосередженої навколо пріоритетів коледжу. У період з січня по березень BAG буде часто зустрічатися для обміну інформацією, аналізу та завершення своїх рекомендацій для розгляду виконавчою командою коледжу перед остаточним рішенням щодо запропонованого бюджету. 

Бюджетні документи та посилання на 2025-26 рр

Інформація про бюджет за попередній рік

Архів веб-сторінок бюджетного процесу

Бюджетний процес на 2023-24 рр
Бюджетний процес на 2022-23 рр
Бюджетний процес на 2021-22 рр
Бюджетний процес на 2020-21 рр
Бюджетний процес на 2019-20 рр

Участь коледжу

Дякуємо багатьом людям у коледжі, які знайшли час у своєму напруженому графіку, щоб активно взяти участь у бюджетному процесі коледжу.

Участь коледжу

Члени бюджетної консультативної групи (BAG).
Фінансова рада

Надішліть коментар або запитання щодо бюджетного процесу

Введіть своє запитання.

КОНТАКТИ

Бізнес-офіс

Email: budget@clackamas.edu

Телефонуйте: 503-594-3090

Готові розпочати?