Процес розробки бюджету на 2025-26 фінансовий рік

Ласкаво просимо на сторінку бюджетного процесу на 2025-26 рр. Ця веб-сторінка буде оновлюватися відповідними бюджетними повідомленнями, презентаціями, інструкціями та графіками, коли ми плануємо на майбутній фінансовий рік.

Бюджетний процес на 2025-26 фінансовий рік буде зосереджений на тому, як добре розпоряджатися нашими ресурсами на користь нашої громади, водночас вирішуючи операційний дефіцит коледжу. За наявності ресурсів у майбутньому може виникнути потенціал для стратегічного інвестування в ключові сфери.

Інформація про призначення та зміст етапів бюджетних процесів також доступна в Базі знань бізнес-послуг:

Посібник з бюджету на 2025-26 рр

Бюджетний графік

2024

липень-вересень: Оцінка ідей щодо фінансового стану коледжу та завершення річного комплексного фінансового звіту (ACFR) за 2023-24 фінансовий рік.
Жовтень-листопад: Завершення осіннього прогнозу для листопадової презентації Ради.
Грудень: розробка базового бюджету на матеріали та послуги, передбачуване підвищення контракту та перевірка рахунків розподілу для штатних посад.

2025

Січень 31: Процес подання плану підрозділу.
Лютий-березень: Проведено аналіз, огляди та рекомендації.
березень-середина квітня: Рекомендації та додаткові можливості для внеску в процес доопрацьовані та представлені виконавчій команді.
Перший тиждень травня: Книга пропонованого бюджету опублікована та доступна в Інтернеті.
May 14: Засідання бюджетної комісії – перше читання бюджету.
May 21: Засідання бюджетного комітету – друге читання, можливість публічного виступу та затвердження бюджету.
25 червня: Остання можливість для публічного свідчення, і Рада освіти офіційно ухвалює бюджет на 2025-26 фінансовий рік.

Запити на план підрозділу

У рамках річного планування підрозділу коледжу, розпорядникам бюджету пропонується визначити операційні прогалини в поточних рівнях ресурсів, а також подати запити на нові ресурси під час майбутніх обговорень бюджету. Фінансування будь-якого запиту щодо нових ресурсів можливе лише за наявності поточних бюджетних можливостей або навмисного рішення щодо внутрішнього перерозподілу наявних коштів. Ці запити аналізуються на фінансові наслідки, узгодження з основною місією коледжу, стратегічним планом і цілями DEI. Ця робота виконується за допомогою Консультативної групи з питань бюджету (BAG), розробників бюджету та іншого допоміжного персоналу програми протягом весни.